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内控负责人 北京 全职 互联网 / 电子 / 网游 职位描述 一、内控体系搭建与维护 - 负责建立健全公司内部控制体系，组织建立内部控制体系，包括授权体系、管理标准、业务流程、审批流程等，并对关键业务循环进行持续监控和优化。 - 组织开展内控测评，评价内部控制系统设计的合理性及执行的有效性，推动跟踪改善建议的落实。 - 跟踪内控监管动态与行业标准迭代，及时将新要求融入现有体系，保障前瞻性与适用性。二、风险识别与评估 - 主导公司全面风险识别与评估，识别重大控制缺陷，制定风险应对策略。 - 开展流程风险分析，梳理端到端控制点，设计并评估控制有效性。 - 建立风险预警机制，定期输出风险评估报告，为管理层决策提供支撑。三、跨部门协同与流程优化 - 嵌入业务流程，与业务、产研、财务、法务、合规等部门深度协同，推动内控要求在业务一线落地。 - 主导业务流程优化，识别冗余控制点，在守住风险底线的前提下提升运营效率。 - 协助业务部门建立自身风险管控能力，从监督驱动向自我管理转变。五、团队建设与文化推广 - 负责内控团队的整体管理、梯队建设与人才培养，提升团队专业能力与服务意识。 - 推动全员内控意识提升，组织内控培训与宣导，建立内控文化。 - 持续优化内控工具与方法，引入数字化手段提升内控效能。 职位要求 经验要求